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問(wèn)題已解決
老師你好，我現(xiàn)在在公司注銷(xiāo)，2023年的1月1~3月31號(hào)我已經(jīng)申報(bào)了，我現(xiàn)在要申報(bào)這個(gè)2023年的1月1一12月31的資產(chǎn)表的年報(bào)和資產(chǎn)表，那這個(gè)表是照抄我1月1~3月31號(hào)的嗎？
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同學(xué)你好
對(duì)的
季度申報(bào)那你要填寫(xiě)你季度的數(shù)據(jù)
2023 02/28 11:28
84785010 
2023 02/28 11:33
老師你好，我1月1到3月31號(hào)我申報(bào)了，但是我又改了憑證，我可以用新的憑證去填在這個(gè)2023年的1月1~12月30這里嗎？因?yàn)槲野l(fā)現(xiàn)我做錯(cuò)了，前面那個(gè)不能更改了，因?yàn)槲乙N(xiāo)
樸老師 
2023 02/28 11:35
同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣的哦
那你更正申報(bào)
84785010
2023 02/28 11:37
那我前面不能更改了，那我可以更改后面的2023年1月1的，12月31號(hào)的新的報(bào)表數(shù)字了，去申報(bào)了，那他這個(gè)利潤(rùn)表的年報(bào)的話(huà)我該怎么申報(bào)？就是用我新做的這個(gè)憑證去照抄我的利潤(rùn)表嗎？
84785010
2023 02/28 11:39
這個(gè)圖1呢，是因?yàn)槲疑陥?bào)在1月1~3月31號(hào)那里了，因?yàn)槟莻€(gè)應(yīng)交稅費(fèi)，我寫(xiě)錯(cuò)了在那里，更正不了，做了改正的新的憑證就是圖2呢是申報(bào)在1月1~12月31號(hào)這里的這利潤(rùn)表，把里面數(shù)據(jù)照抄上去對(duì)嗎？
樸老師
2023 02/28 11:44
同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣的
照抄上去就可以
84785010
2023 02/28 11:58
老師你好，他這里寫(xiě)的是彌補(bǔ)以前的年度虧損38774.79，就意思是說(shuō)我有三個(gè)數(shù)字，-1845.54-13367.06-23562.19，就是說(shuō)這三年相加這里出現(xiàn)黃色字體也沒(méi)關(guān)系吧
樸老師
2023 02/28 11:59
同學(xué)你好
數(shù)據(jù)要對(duì)
不能是黃色
84785010
2023 02/28 12:03
老師你好，但是這個(gè)數(shù)字是系統(tǒng)出來(lái)的，我算了一下我，數(shù)字是對(duì)的
樸老師
2023 02/28 12:08
同學(xué)你好
只要是正確的就可以
84785010
2023 02/28 12:09
老師你好，那這些表的數(shù)字我要填嗎？他有資產(chǎn)處理?yè)p益明細(xì)表，有負(fù)債清償損益明細(xì)表，剩余財(cái)產(chǎn)計(jì)算和分配明細(xì)表，這些我都不填，全部是零對(duì)嗎？
樸老師
2023 02/28 12:22
需要填寫(xiě)的
按照你賬上的金額填寫(xiě)
資產(chǎn)類(lèi)和往來(lái)科目等都要清零
84785010
2023 02/28 12:28
我的資產(chǎn)上面還有存貨啊，還有應(yīng)付應(yīng)收，這些數(shù)據(jù)都要抄上去嗎？
樸老師
2023 02/28 12:34
存貨要交稅做收入清理了
應(yīng)收應(yīng)付也要清理了
該收收該付付
不收不付轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入或者支出
84785010
2023 02/28 12:49
那意思是說(shuō)我現(xiàn)在又要重新做那個(gè)，金蝶的分錄嗎？把那些報(bào)表的數(shù)據(jù)全部支出該營(yíng)業(yè)外收入就收入是這樣意思嗎？然后再來(lái)申報(bào)這個(gè)表
樸老師
2023 02/28 12:57
同學(xué)你好
對(duì)的
都要清理了
84785010
2023 02/28 14:53
老師你好，我把它改好了，改成了這樣子，那我應(yīng)交稅費(fèi)，交完的話(huà)我是不是也要沖掉為零嗎？那我就按照這個(gè)表來(lái)填寫(xiě)是嗎？你在上面的負(fù)債明細(xì)和資產(chǎn)明細(xì)那里對(duì)嗎？
樸老師
2023 02/28 14:58
同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣的哦
84785010
2023 02/28 15:03
這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)，我現(xiàn)在是有數(shù)字的，那我要改為0嗎？
樸老師
2023 02/28 15:08
同學(xué)你好
是的
要沖減了哦
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