问题已解决

老師我們是國企,因為集團其他一公司沒有編制就把一部分人員放在我們公司名下發(fā)工資社保,如何賬務(wù)處理好一些

84784954| 提问时间:2023 02/28 08:35
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,做你單位的成本費用, 和你單位正常職工是一樣的 計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個人負擔(dān)的) 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個人負擔(dān)的) 貸銀行存款
2023 02/28 08:37
84784954
2023 03/01 07:10
這個費用要找集團要回來的,那要回來的時候直接反沖就可以了嗎?
郭老師
2023 03/01 07:23
給對方開發(fā)票的嗎 你申報個稅的嗎
84784954
2023 03/01 08:19
我們也負責(zé)申報個人所得稅
84784954
2023 03/01 08:20
開什么發(fā)票呢?勞務(wù)嗎?實際是代發(fā),一年大約有一百多萬
郭老師
2023 03/01 08:20
不管是什么發(fā)票,技術(shù)類的,咨詢類的都可以的,如果不開發(fā)票的話,收到錢你們單位做營業(yè)外收入。
84784954
2023 03/01 08:21
很棘手不知道如何處理為好
郭老師
2023 03/01 08:24
主要是對方承擔(dān)這一部分費用,他沒有發(fā)票,抵扣不了所得稅的。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~