问题已解决
老師我們是國企,因為集團其他一公司沒有編制就把一部分人員放在我們公司名下發(fā)工資社保,如何賬務(wù)處理好一些
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你好,做你單位的成本費用,
和你單位正常職工是一樣的
計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔(dān)的)
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔(dān)的)
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個人負擔(dān)的)
應(yīng)交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔(dān)的)
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個人負擔(dān)的)
貸銀行存款
2023 02/28 08:37
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2023 03/01 07:10
這個費用要找集團要回來的,那要回來的時候直接反沖就可以了嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/01 07:23
給對方開發(fā)票的嗎
你申報個稅的嗎
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2023 03/01 08:19
我們也負責(zé)申報個人所得稅
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2023 03/01 08:20
開什么發(fā)票呢?勞務(wù)嗎?實際是代發(fā),一年大約有一百多萬
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/01 08:20
不管是什么發(fā)票,技術(shù)類的,咨詢類的都可以的,如果不開發(fā)票的話,收到錢你們單位做營業(yè)外收入。
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2023 03/01 08:21
很棘手不知道如何處理為好
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/01 08:24
主要是對方承擔(dān)這一部分費用,他沒有發(fā)票,抵扣不了所得稅的。
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