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實(shí)務(wù)
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老師你好,準(zhǔn)確發(fā)票號001金額是3000,發(fā)票號002金額是6600,我打印時(shí)點(diǎn)開了002發(fā)票卻把001紙質(zhì)發(fā)票推進(jìn)去打印了。今天我把001發(fā)票紅沖了,紅沖金額是3000元,但是我的分錄怎么寫呢,因?yàn)殄e了的分錄是借:庫存現(xiàn)金6600 貸:主營業(yè)務(wù)收入6600,那我紅沖的金額是3000,如果我的分錄和第一次分錄反過來的話金額是6600,但是我紅沖的金額是3000,分錄寫6600,發(fā)票是3000,分錄與紅沖內(nèi)容不一致呀?怎么處理呢?
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速問速答你好,發(fā)票是什么時(shí)候開的上月?
2023 02/27 23:36
84785026
2023 02/28 07:01
22年9月開錯的,昨天我紅沖了
薇老師
2023 02/28 08:08
紅沖后要開正確的發(fā)票,紅沖3000就重開3000,分錄錯調(diào)分錄,票錯就沖票。
84785026
2023 02/28 08:11
那我紅沖分錄就寫3000元的嗎?但是前面錯的發(fā)票金額是6600,賬不平呀?
薇老師
2023 02/28 08:13
你申報(bào)的是3000還是6000呢去年?
薇老師
2023 02/28 08:15
或是說你去年申報(bào)錯的是多?
84785026
2023 02/28 08:18
老師你看這個圖明白點(diǎn)
84785026
2023 02/28 08:19
去年01號打印錯6600金額就按6600做收入了
薇老師
2023 02/28 08:28
你們平常有沒有報(bào)未開票收入?
84785026
2023 02/28 08:29
有的,未開票收入很多,因?yàn)槲覀兪遣耸袌?/div>
薇老師
2023 02/28 08:38
那就對了,,去年總收入應(yīng)計(jì)多的話,,差額3000放在未票收入里抵減,貸方主營收入少3000,如果去年總收入沒計(jì)多,就不調(diào)少收入,
84785026
2023 02/28 08:40
意思是用無票收入沖剩下的對吧
薇老師
2023 02/28 08:41
是的,就是這個意思,,因?yàn)槭杖胝_,理解為,部分發(fā)票部分未開以后待開。
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