問(wèn)題已解決

老師你好，準(zhǔn)確發(fā)票號(hào)001金額是3000，發(fā)票號(hào)002金額是6600，我打印時(shí)點(diǎn)開(kāi)了002發(fā)票卻把001紙質(zhì)發(fā)票推進(jìn)去打印了。今天我把001發(fā)票紅沖了，紅沖金額是3000元，但是我的分錄怎么寫(xiě)呢，因?yàn)殄e(cuò)了的分錄是借：庫(kù)存現(xiàn)金6600 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6600，那我紅沖的金額是3000，如果我的分錄和第一次分錄反過(guò)來(lái)的話金額是6600，但是我紅沖的金額是3000，分錄寫(xiě)6600，發(fā)票是3000，分錄與紅沖內(nèi)容不一致呀？怎么處理呢？

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/27 23:22
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薇老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，發(fā)票是什么時(shí)候開(kāi)的上月？
2023 02/27 23:36
84785026
2023 02/28 07:01
22年9月開(kāi)錯(cuò)的，昨天我紅沖了
薇老師
2023 02/28 08:08
紅沖后要開(kāi)正確的發(fā)票，紅沖3000就重開(kāi)3000，分錄錯(cuò)調(diào)分錄，票錯(cuò)就沖票。
84785026
2023 02/28 08:11
那我紅沖分錄就寫(xiě)3000元的嗎？但是前面錯(cuò)的發(fā)票金額是6600，賬不平呀？
薇老師
2023 02/28 08:13
你申報(bào)的是3000還是6000呢去年？
薇老師
2023 02/28 08:15
或是說(shuō)你去年申報(bào)錯(cuò)的是多？
84785026
2023 02/28 08:18
老師你看這個(gè)圖明白點(diǎn)
84785026
2023 02/28 08:19
去年01號(hào)打印錯(cuò)6600金額就按6600做收入了
薇老師
2023 02/28 08:28
你們平常有沒(méi)有報(bào)未開(kāi)票收入？
84785026
2023 02/28 08:29
有的，未開(kāi)票收入很多，因?yàn)槲覀兪遣耸袌?chǎng)
薇老師
2023 02/28 08:38
那就對(duì)了，，去年總收入應(yīng)計(jì)多的話，，差額3000放在未票收入里抵減，貸方主營(yíng)收入少3000，如果去年總收入沒(méi)計(jì)多，就不調(diào)少收入，
84785026
2023 02/28 08:40
意思是用無(wú)票收入沖剩下的對(duì)吧
薇老師
2023 02/28 08:41
是的，就是這個(gè)意思，，因?yàn)槭杖胝_，理解為，部分發(fā)票部分未開(kāi)以后待開(kāi)。
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