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前會計未把銀行賬款-公積金賬賬戶錄入明細,現(xiàn)在查銀行賬款-公積金賬賬戶有2000余額怎么做分錄呢

84784959| 提问时间:2017 10/24 14:08
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淑女老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
做差錯調(diào)整,以前不錄的話報表應該是不平的,查找原來對應的科目。如果時間特別長無法查找的話借:銀行存款-公積金賬戶 貸:未分配利潤
2017 10/24 14:10
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