問(wèn)題已解決

我公司2022年計(jì)提工資10萬(wàn)，但是實(shí)際只發(fā)放了9萬(wàn)，如果5/31前不發(fā)的話是不是要納稅調(diào)整，另外我會(huì)計(jì)上要怎么處理，因?yàn)閼?yīng)付職工薪酬貸方一直有1萬(wàn)余額

84785012| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/27 06:17
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，剩下的一萬(wàn)不發(fā)了嗎
2023 02/27 06:18
84785012
2023 02/27 06:19
不發(fā)了，多計(jì)提了
84785012
2023 02/27 06:19
計(jì)提的時(shí)候?qū)懙慕枭a(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本－工資貸應(yīng)付職工薪酬
東老師
2023 02/27 06:21
那你是按照十萬(wàn)元轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的嗎？還是說(shuō)沒(méi)轉(zhuǎn)呢
84785012
2023 02/27 06:21
按10萬(wàn)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了
84785012
2023 02/27 06:22
因?yàn)楣べY是當(dāng)月計(jì)提次月發(fā)的
東老師
2023 02/27 06:22
那就按照結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候做相反的，只是把主營(yíng)業(yè)務(wù)成本用以前年度損益調(diào)整代替
84785012
2023 02/27 06:26
借:以前年度損益調(diào)增－10000/貸生產(chǎn)成本工資-10000？
東老師
2023 02/27 06:27
對(duì)，再把以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里面
84785012
2023 02/27 06:31
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)10000貸以前年度損益調(diào)增10000？要是沒(méi)有以前年度損益調(diào)增的科目是不是直接寫(xiě)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
東老師
2023 02/27 06:46
沒(méi)有的話借利潤(rùn)分配利潤(rùn) 貸生產(chǎn)成本
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