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老師，企業(yè)所得稅匯算清繳A105080資產(chǎn)折舊，攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表21年清繳的時(shí)候不知道要填這個(gè)表，22年第一次填列的，請問這樣填正確了嗎？
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你好，2022年你一共折舊了多少？
2023 02/25 11:18
郭老師 
2023 02/25 11:18
這些固定資產(chǎn)都是有發(fā)票的嗎？
84785008 
2023 02/25 11:21
有的，21年折舊了764.38，22年折舊了4586.28，21年的看到這個(gè)表是0申報(bào)了
郭老師
2023 02/25 11:27
你好，那你第五列填寫錯(cuò)了，應(yīng)該填寫4586.28
郭老師
2023 02/25 11:27
你也沒有少抵扣的。
郭老師
2023 02/25 11:27
2021年雖然沒有填寫，但是你也是底褲。
84785008
2023 02/25 14:28
老師，那這個(gè)表的填寫，是不是一般第一列跟第四列是相同的，第二列和第五列是相同的，第三列和第八列是相同的呢？
郭老師
2023 02/25 14:32
對的，是的，是這么做的。
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