問(wèn)題已解決

2020年的不合規(guī)費(fèi)用在2022年調(diào)出來(lái)了，那可以把分錄直接調(diào)增在2022年，申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，直接把費(fèi)用調(diào)整在2022年，就不修改2020年的報(bào)表不

84784964| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/24 21:21
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耿老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，匯算清繳的時(shí)候沒(méi)有調(diào)整嗎？
2023 02/24 21:22
84784964
2023 02/24 21:24
2022年才發(fā)現(xiàn)2020年那一筆不合規(guī)，才轉(zhuǎn)出的
耿老師
2023 02/24 21:25
你好，通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目進(jìn)行調(diào)整
84784964
2023 02/24 22:00
具體怎么寫(xiě)呢，比如2020年收到538.7w費(fèi)用發(fā)票，其中進(jìn)項(xiàng)稅額304924.67元，這個(gè)既要做增值稅轉(zhuǎn)出，也需要做所得稅調(diào)增，會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)呢
耿老師
2023 02/24 22:52
你好！借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，然后借未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整
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