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匯算清繳可以調(diào)整成本嗎

84784959| 提问时间:2023 02/23 10:32
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84784959
金牌答疑老师
职称:會計(jì)師
你好,我想問下我2022年4季度企業(yè)所得稅已經(jīng)申報(bào)并繳納稅款了,后收到上年成本票,現(xiàn)在需要調(diào)整上年的申請表并申請退稅呢,還是可以在匯算清繳的時(shí)候直接改匯算清繳申報(bào)表
2023 02/23 10:34
84784959
2023 02/23 10:35
因?yàn)槭钦{(diào)增成本所以會產(chǎn)生多繳稅款情況,請問可以申請留到2023年扣稅嗎
玲老師
2023 02/23 10:37
你好? 收到成本票要做分錄? 年報(bào)前回來發(fā)票的可以稅前扣除不用調(diào)整?
84784959
2023 02/23 10:41
主要是當(dāng)時(shí)我沒做成本,今天收到票我現(xiàn)在補(bǔ)到上年的報(bào)表的話,是不是要改4季度的申報(bào)表
玲老師
2023 02/23 10:45
你好 不用 用以前年度損益 調(diào)整科目入賬就行?
84784959
2023 02/23 10:55
意思是我不調(diào)整4季度申報(bào)表,然后現(xiàn)在做一張分錄,等匯算清繳的時(shí)候,直接在匯算清繳里的成本按正常的來填就可以了,是這個(gè)意思嗎?
84784959
2023 02/23 10:56
等匯算清繳結(jié)算后,如果產(chǎn)生退稅就選擇留下期是不是這個(gè)意思?
玲老師
2023 02/23 11:03
你好 一般是退稅看你稅局要求?
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