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老師您好，我們現在有一些2022年做到費用的發(fā)票要剔除來，這部分費用的我們要做到工資里去，還涉及到個稅的，這個怎么做分錄呢。
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你好，是什么情況下，會把費用發(fā)票計入工資呢？
2023 02/22 19:16
84785045 
2023 02/22 19:43
之前有部分提成，用費用票發(fā)放的，現在要把它調整到工資里
鄒老師 
2023 02/22 19:44
你好，那就需要把之前做的費用分錄紅沖。
然后做計提工資，借：以前年度損益調整—銷售費用，貸：應付職工薪酬—工資
計提個人所得稅，借：應付職工薪酬—工資，貸：應交稅費—個人所得稅?
84785045
2023 02/22 19:57
這個個稅那部分不需要計入營業(yè)外支出嗎？
鄒老師
2023 02/22 19:57
你好，這個是個人所得稅，不需要計入?營業(yè)外支出啊
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