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問題已解決
老師，能幫看一下這個賬務要怎么處理嗎，顧客充值時跟收入一起計入了應收賬款，這個微信提現(xiàn)是顧客要求退款，他的賬本是這樣的，現(xiàn)在有很多顧客退款，如果計入應收就會掛著很多應收款，現(xiàn)在要怎么辦
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你好當時完整的怎么做的
2023 02/22 15:50
84784965 
2023 02/22 16:01
我發(fā)的22年的，不過都一樣，就依據(jù)了訂貨單，做了收入，后面有用支付寶收款，就把應收沖了
郭老師 
2023 02/22 16:03
用支付寶收款的時候，借其他貨幣資金貸應收賬款，做了這一個嗎？
84784965
2023 02/22 16:03
客戶提現(xiàn)這個，我問客戶說是之前有顧客在他們自己研發(fā)的平臺上充值，后面客戶不消費了就退款給他們了
郭老師
2023 02/22 16:04
那你借其他貨幣資金負數(shù)
貸主營業(yè)務收入負數(shù)，
應交稅費負數(shù)做這個就是了。
84784965
2023 02/22 16:08
老師，他做的好像是借：應收
貸：銀行
郭老師
2023 02/22 16:09
沒有問題的，借應收賬款負數(shù)，
貸主營業(yè)務收入負數(shù)，
應交稅費負數(shù)，
那你再借一個借應收賬款貸銀行存款可以的，
完全沒有問題啊，你不是說你的應收賬款有余額嗎？現(xiàn)在還有余額嗎？
84784965
2023 02/22 16:18
客戶退款可以做借應收貸銀行嗎，那應收不是越來越多了
郭老師
2023 02/22 16:21
借應收負數(shù)
貸主營業(yè)務收入負數(shù)
這個呢
應收賬款不是減少了
84784965
2023 02/22 16:22
老師，他結(jié)賬后應收余額是這些，后面我計入這個科目余額就越來越多
郭老師
2023 02/22 16:27
你好，那你退費的這一部分是不是做了收入，你做了收入是不是應該紅沖？
84784965
2023 02/22 16:29
退的這部分做媒做收入不太清楚，但是之前的賬本沒有預收科目，也沒有借款，只有代收代付的客戶都會在銀行回單備注
郭老師
2023 02/22 16:30
那你看下應收賬款的明細余額吧，你比如退a的，你看一下他的余額是多少。
84784965
2023 02/22 16:33
應收只有一個明細
郭老師
2023 02/22 16:38
你好，你們針對的客戶就只有這一個嗎？
郭老師
2023 02/22 16:38
還是所有的客戶都在這里面設置的，你主要是做的我這里看不懂，你看一下退給他是不是這個企業(yè)的，如果是的話，最后的這個余額是不是退款的。
84784965
2023 02/22 16:44
這個是個app，類似電商平臺，這上面收到的錢他就做了應收，因為有很多商戶估計就統(tǒng)稱為這一個名稱
郭老師
2023 02/22 16:46
你好，那這個分不出來的，他消費多少沒有多少，多少沒有消費的，你根本分不出來。
84784965
2023 02/22 16:53
那我現(xiàn)在只能掛賬嗎，銀行單子還有很多退款
84784965
2023 02/22 16:54
或者這個科目沖平后，我掛預收可以嗎
郭老師
2023 02/22 16:54
如果你分不出來之前確認為確認收入需要的，這種情況下，你應該應收賬款設置明細，比如多退了的話，你應該紅沖他的收入。
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