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問(wèn)題已解決
分公司沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票，支付人力和租金的資金都是總公司轉(zhuǎn)給分公司的，那總分公司的往來(lái)應(yīng)該如何處理
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你好，做借款的，總公司借其他應(yīng)收款，貸銀行存款，分公司借銀行存款，貸其他應(yīng)付款。
2023 02/22 15:10
84785031 
2023 02/22 15:11
老師 分公司沒(méi)有業(yè)務(wù)只有成本，但是前兩年沒(méi)有做所得稅總分機(jī)構(gòu)備案，現(xiàn)在做備案的話對(duì)總公司有利嗎
郭老師 
2023 02/22 15:12
你好，這個(gè)沒(méi)有影響的。
84785031
2023 02/22 15:14
老師我的意思是分公司做的獨(dú)立申報(bào)但是成本基本來(lái)源于總公司的項(xiàng)目，我需要怎么處理才能把分公司發(fā)生的成本歸集到總公司所得稅
郭老師
2023 02/22 15:15
好，合并申報(bào)就是了，做備案，合并到一塊申報(bào)所得稅。
84785031
2023 02/22 15:17
那我現(xiàn)在做備案的話，前幾年的成本也可以體現(xiàn)匯總出來(lái)嗎
郭老師
2023 02/22 15:18
你好，分公司之前做的是開(kāi)辦費(fèi)的嗎？
郭老師
2023 02/22 15:18
現(xiàn)在做來(lái)得及，只要五年以內(nèi)的虧損都可以啊。
84785031
2023 02/22 15:20
分公司是21年注冊(cè)的 發(fā)生的費(fèi)用就是工資社保和房租一直到現(xiàn)在，開(kāi)辦費(fèi)好像沒(méi)有
郭老師
2023 02/22 15:21
你好，五年以內(nèi)的都可以。
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