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老師,去年的成本漏結(jié)轉(zhuǎn)了,今年要怎么處理

84784995| 提問時間:2023 02/22 14:50
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好 請問一下,這個大概多少金額
2023 02/22 14:50
84784995
2023 02/22 14:51
30萬其他業(yè)務(wù)成本
王超老師
2023 02/22 14:52
借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款
84784995
2023 02/22 14:53
庫存商品還在呢
王超老師
2023 02/22 14:55
是的,你庫存商品還在的
84784995
2023 02/22 14:55
那庫存商品不用調(diào)平么。余額沒結(jié)轉(zhuǎn)
王超老師
2023 02/22 14:56
不用阿,庫存商品是資產(chǎn)負債表科目阿
84784995
2023 02/22 14:57
我的意思是正常結(jié)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)成本的時候,庫存商品應(yīng)該是0的對吧。 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)沒結(jié)轉(zhuǎn)這一筆,那庫存商品一直有余額
王超老師
2023 02/22 15:01
那你 借:以前年度損益調(diào)整 貸:庫存商品
84784995
2023 02/22 15:02
不用以前年度損益調(diào)整,按其他業(yè)務(wù)成本可以么
王超老師
2023 02/22 15:02
這個最好用以前年度損益調(diào)整的,因為金額太多了
84784995
2023 02/22 15:05
說是用以前年度損益調(diào)整容易被稽查是么
王超老師
2023 02/22 15:05
這個沒有研究過的,你可以問一下其他老師的
84784995
2023 02/22 15:06
謝謝老師
王超老師
2023 02/22 15:06
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