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老師好，前任會計接手財務(wù)軟件比銀行賬戶一直多二十幾萬沒處理，我接手也是這樣，應(yīng)該怎么辦合適呢
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你好，你看下之前在銀行回單哪一個業(yè)務(wù)有這個金額。
2023 02/22 10:02
郭老師 
2023 02/22 10:02
你單位的往來科目都是正常的嗎？
84785000 
2023 02/22 10:04
這個他們當(dāng)初在記賬公司掛賬，拿回來就這樣，這兩年往來都是正常的，無從下手
郭老師
2023 02/22 10:05
你好，借營業(yè)外支出，貸銀行放款，匯算清繳，納稅調(diào)增，或者是用利潤分配未分配利潤來做。
84785000
2023 02/22 10:12
老師，這個應(yīng)該和老板商量得她認(rèn)可，不管怎么調(diào)她都得多交企業(yè)所得稅或個人所得稅是嗎？
郭老師
2023 02/22 10:12
好，你老板知道具體的什么業(yè)務(wù)嗎？如果知道的話，你可以問一下他。
84785000
2023 02/22 10:14
她也不知道，還有就是公司盈利了，每年都沒有提法定盈余公積這樣行嗎？
郭老師
2023 02/22 10:15
是直接分紅了嗎？如果是直接分紅的話可以的，但是最好是建議你計提法定盈余公積10%，因為這個公司法的規(guī)定。
84785000
2023 02/22 10:17
沒有，一直掛在未分配利潤賬戶上，能現(xiàn)在補(bǔ)提嗎？如果補(bǔ)提是按現(xiàn)在未分配利潤金額的10%去提嗎？
郭老師
2023 02/22 10:17
可以的，可以這么做的。
84785000
2023 02/22 10:21
老師，還有個問題資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤差額和利潤表凈利潤不相符是因為沒提盈余公積而形成的嗎？要怎么調(diào)一下呢
郭老師
2023 02/22 10:24
你們之前有分紅嗎？或者是你用以前年度損益調(diào)整做過嗎？
郭老師
2023 02/22 10:24
和計提盈余攻擊沒有關(guān)系的，你計提了之后才不一致，沒有計提的是一致的。
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