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老師,請問一下10月份支付5-10月份的房租,分錄咋做呀?

84784952| 提问时间:2023 02/21 15:07
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,那你五到十月份按月做了計提嗎?當時的分錄怎么做的?
2023 02/21 15:07
84784952
2023 02/21 15:08
沒有計提,不是看到流水,我都不知道付款了房租,也沒有發(fā)票的。后期也不會有發(fā)票
郭老師
2023 02/21 15:09
借管理費用,貸銀行存款。
郭老師
2023 02/21 15:09
沒有發(fā)票的沒法抵扣,匯算清繳需要調(diào)動不允許抵扣的。
84784952
2023 02/21 15:19
要是后面能收回發(fā)票的情況的公司。是不是可以借預(yù)付賬款 貸銀行存款 收到發(fā)票借管理費用房租 貸預(yù)付賬款吖
郭老師
2023 02/21 15:21
可以的,可以這么做的。
84784952
2023 02/21 15:23
好的,謝謝老師
郭老師
2023 02/21 15:24
不用客氣,工作愉快。
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