問題已解決

老師這是工資表和記錄。但是畫黃色的已經(jīng)公戶支付過了。畫黃色的以前是掛的預付。我現(xiàn)在把預付給他調(diào)平借方如果再用應付職工薪酬就會重復黃色的一部分

84785004| 提問時間:2023 02/21 13:23
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 以前是掛的預付,就是說這部分工資你之前支付了,那你的分錄發(fā)一下
2023 02/21 13:25
84785004
2023 02/21 13:26
不是我掛的是以前會計掛的
小菲老師
2023 02/21 13:27
同學,你好 借:其他應付款 貸:預付賬款 這樣子沖
84785004
2023 02/21 13:28
已經(jīng)付過了不能再用其他應付了吧!不然一直掛著。
小菲老師
2023 02/21 13:29
同學,你好 你發(fā)的第一張圖片,貸方其他應付款,現(xiàn)在就是沖這個科目的
84785004
2023 02/21 13:29
好的謝謝
84785004
2023 02/21 13:30
還有其他應付款這個是老板個人支付的工資但是一直沒有給發(fā)給個人的回單這個一直掛賬嗎
小菲老師
2023 02/21 13:30
不客氣,回答滿意請5星好評,謝謝
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