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問題已解決
用友T3年末已結(jié)賬，而且試算平衡，結(jié)轉(zhuǎn)到下一年，顯示試算結(jié)果不平衡，并且還和12月份余額表核對過了，沒問題
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好！你們新建的賬套嗎？發(fā)截圖過來看看
2023 02/20 15:57
84784972 
2023 02/20 16:01
你好，截圖是發(fā)23年的，還是22年的
耿老師 
2023 02/20 16:03
你好！先發(fā)2023年提示不正確的
84784972
2023 02/20 16:05
你看一下。。。
84784972
2023 02/20 16:06
這是22年的。
耿老師
2023 02/20 16:07
你好！金額是直接從2022年引用過來的嗎？差額33370.16可以看出是2022年那個科目的余額嗎
84784972
2023 02/20 16:08
是直接引過來的，我打印出來，一個個核對了，就是找不出來
耿老師
2023 02/20 16:12
你好！12月的科目余額和1月啟用的表只要一級的就可以發(fā)截圖看看，有未審核記賬的憑證嗎？
84784972
2023 02/20 16:16
你看一下..。。
84784972
2023 02/20 16:20
其他應(yīng)收款.。
耿老師
2023 02/20 16:20
你好！科目余額你們借貸就不平衡啊
耿老師
2023 02/20 16:20
看看科目余額最下邊合計
84784972
2023 02/20 16:26
那22年為什么會試算平衡？
耿老師
2023 02/20 16:26
你好！當(dāng)年的發(fā)生額是平衡的，有資產(chǎn)負(fù)債表嗎？發(fā)截圖看看12月的
84784972
2023 02/20 16:30
你看一下 ....
84784972
2023 02/20 16:32
怎么上傳不了了
84784972
2023 02/20 16:33
44446666嘎嘎嘎嘎嘎嘎
耿老師
2023 02/20 16:36
你好！你資產(chǎn)負(fù)債表是平衡的，用科目余額表格和資產(chǎn)負(fù)債表核對一下看看那個科目余額有問題
84784972
2023 02/20 16:38
科目余額表格是23年的嗎？
耿老師
2023 02/20 16:45
你好！資產(chǎn)負(fù)債表是那一年的？就是同期科目余額核對
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