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問題已解決
老師，您好，請問21年22年多結轉了成本怎么辦？
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您好， 成本多結轉了 需要調整報表，另外需要修改申報表
2023 02/20 12:27
84785003 
2023 02/20 12:30
老師，請問是做這樣的分錄，
借：庫存商品/原材料
貸：以前年度損益調整-主營業(yè)務成本
對嗎？
做完之后需要調整報表，同時申報稅局的報表也要做調整對嗎？
東老師 
2023 02/20 12:31
對的， 納稅申報表也是需要需要調整的
84785003
2023 02/20 12:33
老師，是因為稅局風險分析，發(fā)現了問題，這樣處理會不會要求補增值稅？
東老師
2023 02/20 12:34
你的發(fā)票問題 還是只是說單純的成本多轉了
84785003
2023 02/20 12:38
之前原材料和庫存商品都結轉成主營業(yè)務成本，進項發(fā)票都認證使用了。現在發(fā)現成本結轉多了，需要把主營業(yè)務成本轉成庫存商品或者原材料。是否需要把這部分增值稅補出來？
東老師
2023 02/20 12:39
增值稅正常抵扣 不需要結轉
84785003
2023 02/20 12:41
好的，謝謝老師。因為去年有個留底退稅，當時賬上有留抵稅額，稅局強制退稅了，會有影響嗎？
東老師
2023 02/20 12:41
沒事，這個沒有影響的。
84785003
2023 02/20 12:42
好的，謝謝老師
東老師
2023 02/20 12:42
不客氣，幫忙給個五星好評
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