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問題已解決
老師上個月開的票，因為名稱有錯，客戶要求重開，跨月了，這個月我們開了負數(shù)發(fā)票，又重新開了一正確的寄給客戶，帳務上應該怎么處理．
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郭老師
金牌答疑老師
借應收賬款，負數(shù)
貸主營業(yè)務收入，負數(shù)
應交稅費負數(shù)
借應收賬款，
貸主營業(yè)務收入，
應交稅費
2023 02/19 10:14
84785043 
2023 02/19 14:00
老師我這樣做后，金蝶帳上應交稅費剛好少出這個應交稅費沖紅的數(shù)．與納稅申報表上的數(shù)字不符．這應該是什么原因造成的呢．
郭老師 
2023 02/19 14:54
正數(shù)負數(shù)合計申報的嗎
84785043
2023 02/19 14:55
因為是上個月開的票，沒有作廢，那就如實申報了
郭老師
2023 02/19 15:02
那就對
這個月開負數(shù)
下個月才申報
84785043
2023 02/19 18:48
老師可是這樣的話，我看這個金蝶與納稅申報表剛好相差1955.75元，就是這個負數(shù)發(fā)票造成的．這種情況該怎么處理．
郭老師
2023 02/19 18:48
負數(shù)發(fā)票做到這個月不是嗎
上個月負數(shù)沒有開
84785043
2023 02/19 19:54
12月開的沒有做廢，1月開的負數(shù)，然后又重新開了一份正確的．現(xiàn)在才開始做1月份的帳．
郭老師
2023 02/19 19:58
你看下附表一
是不是沒有把負數(shù)減去
你申報的時候銷售額不對
可以修改下的
84785043
2023 02/19 19:59
附表一是沒有減，15號前申報過了還能改嗎
郭老師
2023 02/19 20:00
電子稅務局，我要查詢稅費申報及繳納里面有一個作廢申報，或者是更正申報試一下
不行的話就去稅務局
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