問(wèn)題已解決

老師，已經(jīng)認(rèn)證抵扣的進(jìn)賬，做進(jìn)賬轉(zhuǎn)出的賬務(wù)處理？以及他涉及到哪些

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/17 13:20
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，什么原因需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？
2023 02/17 13:21
84784947
2023 02/17 13:44
上游公司的問(wèn)題
84784947
2023 02/17 13:45
18年7月份的，我們現(xiàn)在轉(zhuǎn)出，并且補(bǔ)繳稅款
郭老師
2023 02/17 13:46
借應(yīng)付賬款， 貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784947
2023 02/17 13:53
涉及到以前年度損益調(diào)整嗎？
84784947
2023 02/17 13:53
我寫的這個(gè)對(duì)不對(duì)？
郭老師
2023 02/17 13:54
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的一級(jí)科目不對(duì)。
郭老師
2023 02/17 13:54
稅務(wù)局那邊需要你補(bǔ)稅的。
84784947
2023 02/17 13:55
是，未交增值稅科目是轉(zhuǎn)出應(yīng)補(bǔ)繳的稅款
郭老師
2023 02/17 13:56
營(yíng)業(yè)外支出你改成二級(jí)科目其他。
84784947
2023 02/17 14:04
老師，你能完整的給我寫一下分錄嗎？
84784947
2023 02/17 14:05
整個(gè)流程的閉合性
郭老師
2023 02/17 14:06
借營(yíng)業(yè)外支出 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出， 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出， 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出，未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅， 借應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅 營(yíng)業(yè)外支出滯納金 貸銀行存款。
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