問(wèn)題已解決

有位員工的社保 個(gè)人和公司承擔(dān)部分都是我們公司給交，但是工資不在我們公司發(fā)，所以個(gè)人部分沒(méi)法從他工資抵扣但也不需要該員工打款個(gè)人部分，怎么做賬呢

84785023| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/16 16:19
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，個(gè)人承擔(dān)的那部分做工資就可以了，實(shí)際發(fā)放的工資是零 借管理費(fèi)用工資/社保 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸其他應(yīng)付款 借應(yīng)付職工薪酬社保 其他應(yīng)付款 貸銀行存款
2023 02/16 16:20
84785023
2023 02/16 16:35
老師啥意思 比如公司承擔(dān)300 個(gè)人200 計(jì)提時(shí)借管理費(fèi)用300 應(yīng)付職工薪酬社保300 借應(yīng)付職工薪酬社保200 貸其他應(yīng)付款200 發(fā)放時(shí)借應(yīng)付職工薪酬社保300 其他應(yīng)付款200 貸銀行存款500，是這樣嗎
郭老師
2023 02/16 16:36
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785023
2023 02/16 16:42
老師，多計(jì)提了一筆個(gè)人承擔(dān)部分的分錄，那應(yīng)付職工薪酬社保不平呀
郭老師
2023 02/16 16:45
你好，哪里有毒，你再看一下上面哪里有余額。
郭老師
2023 02/16 16:45
哪里有多，哪個(gè)有余額。
84785023
2023 02/16 16:57
最后應(yīng)付職工薪酬科目借方有余額200
郭老師
2023 02/16 16:58
借管理費(fèi)用工資，再應(yīng)付職工薪酬工資200，你們又做這個(gè)？
84785023
2023 02/16 17:09
老師把這二百放到工資計(jì)提的話(huà) 做發(fā)放工資的賬就不平了 也多了200
郭老師
2023 02/16 17:11
沒(méi)有發(fā)放工資，發(fā)放工資這么借應(yīng)付職工薪酬工資，貸其他應(yīng)付款200，你把那個(gè)科目修改一下。 借應(yīng)付職工薪酬社保200 貸其他應(yīng)付款20 你的社保二級(jí)科目寫(xiě)工資。
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