問(wèn)題已解決

老師我想問(wèn)下 手續(xù)費(fèi)開(kāi)專票怎么做賬 之前付的手續(xù)費(fèi) 沒(méi)有拿發(fā)票 現(xiàn)在是一起開(kāi)出來(lái)了 當(dāng)時(shí)做賬是 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用 手續(xù)費(fèi) 貸：銀行存款 現(xiàn)在手續(xù)費(fèi)發(fā)票回來(lái)了怎么入賬

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/16 15:52
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借其他應(yīng)付款， 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)， 貸其他應(yīng)付款 借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
2023 02/16 15:53
84784991
2023 02/16 15:57
有手續(xù)費(fèi) 有存款服務(wù)費(fèi) 有單位賬戶管理費(fèi) 網(wǎng)上銀行服務(wù)費(fèi) 都是這樣走嗎老師
郭老師
2023 02/16 15:58
對(duì)的，是的，是這么做的。
84784991
2023 02/16 16:02
為啥要這樣做呢老師 我不太明白 其他應(yīng)付款掛什么
郭老師
2023 02/16 16:03
紅沖的時(shí)候，這個(gè)銀行存款的錢沒(méi)有退回來(lái)，所以用一個(gè)往來(lái)科目代替一下。
郭老師
2023 02/16 16:03
你也可以改成別的其他的。
84784991
2023 02/16 16:52
紅沖？什么意思
郭老師
2023 02/16 16:56
借銀行還款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入， 借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸銀行 這個(gè)就是紅沖。
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