問(wèn)題已解決

老師您好！請(qǐng)問(wèn)今年我調(diào)整了去年的未分配利潤(rùn)，比如去年未分配利潤(rùn)在資產(chǎn)負(fù)債表上是200萬(wàn)，今年發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題增加了3萬(wàn)，是不是以后財(cái)務(wù)報(bào)表就與去年年末的報(bào)表一直對(duì)不上了，利潤(rùn)表也對(duì)不上？老師應(yīng)該怎么處理？

84785031| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/16 12:00
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 做了跨年調(diào)整正常
2023 02/16 12:00
84785031
2023 02/16 13:15
老師您好!21年資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)期末是200萬(wàn)，今年調(diào)整之后去年末的未分配利潤(rùn)是203萬(wàn)，這樣就一直對(duì)不上報(bào)稅系統(tǒng)上的未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù)了怎么辦呢？
84785031
2023 02/16 13:18
還有就是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)科目有13萬(wàn)多的借方余額，在資產(chǎn)負(fù)債表上怎么體現(xiàn)出來(lái)？如果在應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)一級(jí)科目表示就是負(fù)數(shù)余額，跟實(shí)際繳交的稅費(fèi)不一致，因?yàn)閷?shí)際繳交的稅還有5萬(wàn)多沒交，應(yīng)交稅費(fèi)是貸方余額才對(duì)呀
84785031
2023 02/16 13:20
字打錯(cuò)了，最后兩句話是實(shí)際緩交的稅
樸老師
2023 02/16 13:32
同學(xué)你好 這個(gè)是流動(dòng)資產(chǎn)里體現(xiàn)的
84785031
2023 02/16 13:46
老師您好！待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額就是資產(chǎn)負(fù)債表上左邊的“其他流動(dòng)資產(chǎn)”數(shù)據(jù)嗎？然后用資產(chǎn)負(fù)債表上右邊的“應(yīng)交稅費(fèi)”數(shù)據(jù)減去“其他流動(dòng)資產(chǎn)”數(shù)據(jù)就等于”實(shí)際欠繳的稅費(fèi)嗎？老師這樣表示可以嗎？
樸老師
2023 02/16 13:49
是的 這個(gè)是其他流動(dòng)資產(chǎn)
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