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老師月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,具體怎么結(jié)轉(zhuǎn),有沒有文件規(guī)定?

84785038| 提问时间:2023 02/16 11:37
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
2023 02/16 11:39
84785038
2023 02/16 11:41
如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)怎么辦?
84785038
2023 02/16 11:43
如果進(jìn)項(xiàng)與銷項(xiàng)不結(jié)轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)出未交增值稅,直接用轉(zhuǎn)出未交增值稅科目轉(zhuǎn)至未交增值稅可以不?
郭老師
2023 02/16 11:44
可以做也可以不用做,如果做的話,做上面的第一個(gè)和第二個(gè)。
郭老師
2023 02/16 11:44
可以的,但是你的進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)一直都有余額的。
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