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老師您好，本月有銷項，進(jìn)項還在待抵扣進(jìn)項稅怎么寫分錄？
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你好，那你這個進(jìn)項發(fā)票認(rèn)證了沒？
2023 02/16 09:38
84784983 
2023 02/16 09:39
進(jìn)項認(rèn)證了，待抵扣也認(rèn)證了
郭老師 
2023 02/16 09:40
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項
貸應(yīng)交稅費待認(rèn)證
84784983
2023 02/16 09:52
老師本月還有銷項，進(jìn)項不用轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎？
郭老師
2023 02/16 09:54
可以結(jié)轉(zhuǎn)，也可以不用結(jié)轉(zhuǎn)。
84784983
2023 02/16 09:59
能寫一下標(biāo)準(zhǔn)的嗎本月有銷項，進(jìn)項還在待抵扣進(jìn)項稅怎么寫分錄？
郭老師
2023 02/16 10:04
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項
郭老師
2023 02/16 10:04
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸應(yīng)交稅費待抵扣。
84784983
2023 02/16 10:06
老師是待抵扣，轉(zhuǎn)到進(jìn)項后再轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎？
郭老師
2023 02/16 10:10
對的，是的，是這么做的，是這么理解的
84784983
2023 02/16 10:11
好的謝謝老師
郭老師
2023 02/16 10:13
不用客氣，工作愉快。
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