问题已解决
公司有兩筆掛賬(18年的):一個是應收賬款188800元(對方單位沒錢還);還有一筆是應付賬款105000元(對方單位已經(jīng)聯(lián)系不上,領導也沒提過),這兩筆賬上怎么處理?
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你好;? ? ?1. 借信用減值損失 貸? ?壞賬準備; 借壞賬準備貸應收賬款 ; 2. 借應付賬款貸營業(yè)外收入? ?
2023 02/15 16:47
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2023 02/15 16:48
這個匯算清繳用調(diào)整嗎??
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2023 02/15 16:50
你好;? 匯算的時候? ?這個要調(diào)整的 營業(yè)外支出的 ;? 營業(yè)外收入本身就 影響了利潤了? ?
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2023 02/15 16:54
我問的這兩筆是不用調(diào)整的是吧
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2023 02/15 16:56
你好;? ? ? 營業(yè)外支出如果不支付; 你這筆要調(diào)增 的? ?
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2023 02/15 16:58
我問的這兩筆里邊沒有營業(yè)外支出,,沒有支付的當時記費用了,現(xiàn)在記到營業(yè)外收入,相當于已經(jīng)調(diào)整利潤了對吧
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2023 02/15 17:05
你好; 你不是要沖應收賬款嗎? ?;如果你這個壞賬損失? ?你這個信用減值損失 也得調(diào)增處理哈;? ??
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2023 02/15 17:15
哦哦,您的意思是我們沒收回來的錢做到了信用減值損失,但是不能稅前扣除?為什么不能扣除呢?以前年度入了收入了,現(xiàn)在收不回來做成費用支出不能扣除?還是說如果想稅前扣除需要稅務機關審核?
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2023 02/15 17:15
?你好1; 是的;? ?因為這個不符合稅前扣除文件要求 ;所以要調(diào)整處理的 ;? ??
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2023 02/15 17:21
比如說這個公司之后注銷了,我這個能稅前扣除嗎?還是說不管什么情況,只要這筆款收不回來,做了壞賬準備,就要調(diào)整?
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2023 02/15 17:27
你好1;? 可以的;到那時要提供注銷的資料證明才行的;?
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2023 02/15 17:35
注銷的證明資料是指什么?需要問對方要他公司的注銷證明?
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2023 02/15 17:35
信用信息公示系統(tǒng)查到他注銷算嗎?
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2023 02/15 17:38
你好;? 比如對方注銷的資料或者是國家公示信息系統(tǒng)顯示注銷的 情況。? ?可以打印出來證明的?
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2023 02/15 17:39
好的,那就先掛著吧,再等等再處理。謝謝您了
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2023 02/15 17:41
1. 是的; 后面如果有什么不懂可以問? ?
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2023 02/15 17:53
好的,謝謝
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2023 02/15 17:57
不客氣的;? 幫到你就好; 滿意請給予評價??
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