問(wèn)題已解決

老師，我們是一般納稅人，我們的開(kāi)票稅率是6%，假如我收到一張別人開(kāi)的，一張票面稅率是1%的普票，一張票面稅率1%的專(zhuān)票，普票是9900元，專(zhuān)票是9000元，請(qǐng)問(wèn)收哪張票對(duì)于我們更劃算？計(jì)算過(guò)程麻煩寫(xiě)一下

84785018| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/15 16:43
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葉紫老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，同學(xué)，請(qǐng)稍等，普票9900和專(zhuān)票9000都是含稅金額嗎？
2023 02/15 16:54
84785018
2023 02/15 16:56
是的，麻煩老師給一下計(jì)算過(guò)程，我之后就會(huì)算了
葉紫老師
2023 02/15 17:01
假如你開(kāi)票10600元（含稅），銷(xiāo)項(xiàng)稅額600元 （1）收到普票9900元，無(wú)進(jìn)項(xiàng)可抵，全部計(jì)入成本費(fèi)用，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)=10000-9900=100元。則繳納增值稅600元，城建附加稅=600*0.12=72元，企業(yè)所得稅（暫按25%計(jì)算）=100*0.25=25元（暫不考慮印花稅），合計(jì)繳稅=697元 （2）收到專(zhuān)票9000元，可抵扣進(jìn)項(xiàng)金額=9000/1.01*0.01=89.11元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)=10000-8910.89=1089.11元，則需繳納增值稅=600-89.11=510.89元。附加稅=510.89*0.12=61.31元，企業(yè)所得稅=1089.11*0.25=272.28元。合計(jì)繳稅844.48元； 綜上所述，取普票劃算。
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