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請教下老師，公司里員工A 1月份沒有工資，那么本月如何計(jì)提他的社保個人部分？

84785018| 提問時間：2023 02/15 14:15
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會計(jì)師
你好 借其他應(yīng)收款，個 人社保? ?貸銀行?
2023 02/15 14:16
84785018
2023 02/15 14:19
老師，還沒有支付，如何計(jì)提，他1月沒有工資
玲老師
2023 02/15 14:26
你好 沒支出 不做分錄的??
84785018
2023 02/15 14:29
我們是這樣的情況，社保是1月計(jì)提，2月繳納。他1月沒有工資，公司2月初繳納社保給他墊付了社保個人部分，要從2月工資中扣除。那1月份該做怎樣的分錄呢？
玲老師
2023 02/15 14:40
你好 個人社保不計(jì)提? 是發(fā)工資時扣? ?沒扣不做 就做交的分錄 上面發(fā)分錄了?
84785018
2023 02/15 14:44
老師，我做借其他應(yīng)收款(個人)貸應(yīng)付職工薪酬可以不可以？
玲老師
2023 02/15 14:49
這個分錄不正確。您好
84785018
2023 02/15 14:57
老師，我們平時是做這樣的分錄來計(jì)提工資的。其他人的合計(jì)數(shù)我都算好了，就差這個1月沒有工資的人員，我就頭疼分錄怎么做，因?yàn)槲沂切率?/div>
玲老師
2023 02/15 15:03
你好? 沒有工資只計(jì)提 社保部分的工資? 借成本費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬??
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