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老師，員工工資部分提供了800元發(fā)票走報銷發(fā)，但是發(fā)票是去年五月和九月份的，今年1月份報銷的時候沒看到日期，對公賬已經(jīng)支付，這個怎么做賬？
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你好，這個具體的是什么業(yè)務(wù)的？
2023 02/14 17:04
84785039 
2023 02/14 17:05
餐費200，買了個手機600
郭老師 
2023 02/14 17:06
你好，這個都是福利費的嗎？直接做到當年的耕利費就可以的，如果是小企業(yè)會準則未來適用法，抵扣的是今年的利潤。
84785039
2023 02/14 17:07
600是給公司買的手機，200算是福利費，可以放到今年嗎？我一般12月比較晚的發(fā)票會放到一月份，這筆沒看到，，，現(xiàn)在做賬才發(fā)現(xiàn)
84785039
2023 02/14 17:08
公司是一般納稅人，這個是普票
郭老師
2023 02/14 17:08
對的，是的，你看一下你記賬轉(zhuǎn)則就可以的。
84785039
2023 02/14 17:09
看什么？？記賬什么？
郭老師
2023 02/14 17:10
記賬準則
如果是小企業(yè)會準則未來適用法，抵扣的是今年的利潤。已讀
2023-02-14 17:06
84785039
2023 02/14 17:11
我家不是小企業(yè)會計準則好像，是企業(yè)會計準則
84785039
2023 02/14 17:11
這個在哪里看
郭老師
2023 02/14 17:14
你好，記賬軟件里面基礎(chǔ)信息里面就可以啊，或者是利潤表，表頭上方也寫著申報給稅務(wù)局的利潤表。
84785039
2023 02/14 17:19
做賬軟件里邊的不是能改么，我不懂你的意思，我家是一般納稅人，電子稅務(wù)局上適用是企業(yè)會計準則，我想知道這筆怎么做賬
84785039
2023 02/14 17:21
是這個嗎？
郭老師
2023 02/14 17:22
做帳軟件里面可以修改的
是
郭老師
2023 02/14 17:22
企業(yè)會計準則做賬的，用以前年度損益調(diào)整來做。
84785039
2023 02/14 17:23
那匯算清繳時候是不是還要調(diào)整這筆費用？
郭老師
2023 02/14 17:25
對的，是的，福利費有扣除比例，工資的14%，超過的話你就不需要調(diào)整了。
84785039
2023 02/14 17:27
哦哦，我們家沒超過14%呢，我把這筆調(diào)整了吧。平時12月底的費用發(fā)票可以入賬到一月份吧？
郭老師
2023 02/14 17:32
可以的，可以這么做的。
84785039
2023 02/14 17:36
那600塊錢我直接在企業(yè)所得稅匯算清繳表里改，財務(wù)報表年報需要改嗎
郭老師
2023 02/14 17:38
財務(wù)報表不需要修改。
84785039
2023 02/14 17:44
好的，謝謝
郭老師
2023 02/14 17:45
不用客氣，工作愉快。
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