問(wèn)題已解決

老師，沖減上年度管理費(fèi)用，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)，貸什么呢？

84784974| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/11 20:42
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)，你好，沖減上年管理費(fèi)用，要通過(guò)以前年度損益調(diào)整，你前面的分錄是怎么做的了？
2023 02/11 20:43
84784974
2023 02/11 20:43
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有以前年度損益調(diào)整
84784974
2023 02/11 20:44
就是報(bào)表上管理費(fèi)用要調(diào)減1229
84784974
2023 02/11 20:44
這個(gè)分錄怎么寫
劉艷紅老師
2023 02/11 20:44
那就通過(guò)利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
84784974
2023 02/11 20:44
不能動(dòng)銀行和現(xiàn)金
劉艷紅老師
2023 02/11 20:45
那就沖應(yīng)付賬款就可以了
84784974
2023 02/11 20:45
老師，幫寫下分錄唄
84784974
2023 02/11 20:45
應(yīng)付賬款也不能動(dòng)
84784974
2023 02/11 20:46
老師，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)，然后貸呢利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，借貸不平衡
劉艷紅老師
2023 02/11 20:47
你前面不是借：管理費(fèi)用貸：應(yīng)付賬款，還是其他應(yīng)付款？
84784974
2023 02/11 20:48
之前應(yīng)該是借管理費(fèi)用，貸銀行存款
劉艷紅老師
2023 02/11 20:49
那要沖也是沖銀行存款
84784974
2023 02/11 20:49
但銀行存款不能動(dòng)
84784974
2023 02/11 20:50
是給審計(jì)調(diào)賬，老師讓把管理費(fèi)用沖回，然后銀行和現(xiàn)金都不能動(dòng)
84784974
2023 02/11 20:50
要不就和報(bào)表對(duì)不上了
84784974
2023 02/11 20:50
但能動(dòng)損益
84784974
2023 02/11 20:50
不會(huì)寫分錄了
劉艷紅老師
2023 02/11 20:53
那就沖其他應(yīng)付款
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