00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
企業(yè)所得稅匯算清繳A105050 實(shí)際發(fā)生額合計(jì)一定要和余額表借方發(fā)生額一致嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
對的，是的，是這么做的。
2023 02/10 11:07
84785017 
2023 02/10 11:21
我2021.12月計(jì)提了社保 但是沒交2022.1月交的 直接做的借應(yīng)付職工薪酬 社保貸銀行存款 導(dǎo)致我借方發(fā)生額 大于貸方發(fā)生額 但是我2021年匯算清繳沒有填 在2022匯算清繳我是不是也不用調(diào)賬只按實(shí)填表就行
郭老師 
2023 02/10 11:24
雖然你理解錯(cuò)了，這個(gè)是看所屬期，在12月份計(jì)提的，在一月份繳納出去，這個(gè)就屬于2022年的，不管是賬載金額還是實(shí)際金額，稅收金額都是包含著這一部分的。
84785017
2023 02/10 11:43
那21年我計(jì)提的時(shí)候已經(jīng)算過管理費(fèi)用了 22年我的稅收金額是不是的減掉這部分？
郭老師
2023 02/10 11:45
對的，是的，坐2022年的不需要加這一部分
閱讀 170
描述你的問題，直接向老師提問
202
意見反饋
