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老師我們有個客戶 然后因為我們有應(yīng)收 也有應(yīng)付 然后我就把他放到應(yīng)收一個科目了 這樣可以嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
嗯嗯，可以的，沒問題
2023 02/10 09:51
84784985 
2023 02/10 09:53
老師上個月 有貨損 然后我應(yīng)該付給她錢 然后我收到2000發(fā)票 我怕做賬 借 管理費用 貸 應(yīng)收賬款 這樣對嗎
84784985
2023 02/10 09:55
然后老師 我這月付出去4000 有4000銀行回單 我應(yīng)該怎么樣做賬務(wù)處理 我不會了
家權(quán)老師 
2023 02/10 09:56
為啥貨損做應(yīng)收賬款呢？
84784985
2023 02/10 09:59
這一個客戶 我放到應(yīng)收賬款里了 沒設(shè)置到應(yīng)付賬款里
84784985
2023 02/10 10:02
老師貸應(yīng)收 不是代表的是應(yīng)付賬款嗎老師
家權(quán)老師
2023 02/10 10:07
是你們的貨損，開票紅沖就是
84784985
2023 02/10 10:08
老師 是我們需要支付的錢 對方給我們開票的
84784985
2023 02/10 10:09
老師我想知道賬務(wù)處理 這個客戶我只有一個應(yīng)收賬款科目
家權(quán)老師
2023 02/10 10:09
不是對方銷售貨物給你。是你們銷售給對方的貨物損壞呀
84784985
2023 02/10 10:11
老師我們物流行業(yè) 給客戶拉貨 然后有貨損 我們需要承擔(dān)這部分錢
家權(quán)老師
2023 02/10 10:12
那就按
借：營業(yè)外支出
貸：應(yīng)收賬款
84784985
2023 02/10 10:14
老師不做成管理費用嗎
84784985
2023 02/10 10:20
還有個就是 上個月收到發(fā)票2000做了借：管理費用2000 貸：應(yīng)收2000 老師然后我這個月支付了4000這個月應(yīng)該怎么做賬呀 拿到4000回單應(yīng)該怎么做賬呀
家權(quán)老師
2023 02/10 10:27
這個是損失，不是管理費用
84784985
2023 02/10 10:27
老師還有個就是 上個月收到發(fā)票2000做了借：管理費用2000 貸：應(yīng)收2000 老師然后我這個月支付了4000這個月應(yīng)該怎么做賬呀 拿到4000回單應(yīng)該怎么做賬呀
家權(quán)老師
2023 02/10 10:29
就按你的思路做就是，計入管理費用
84784985
2023 02/10 10:33
老師 就是我這月銀行打的多 然后發(fā)票收到的少 然后應(yīng)該怎么做賬 你可以給我寫個分錄嗎 就按營業(yè)外支出
家權(quán)老師
2023 02/10 10:43
借：營業(yè)外支出2000
? ? ? 應(yīng)收賬款2000
貸：銀行存款4000
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