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你好老師請問別個(gè)跟我們公司開的一百多萬挖機(jī)票結(jié)果把稅號開錯(cuò)了導(dǎo)致我們公司不能認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)由于是年前開的,現(xiàn)在也沒其他的票抵稅了,這種情況怎么辦呢?難不成只能硬交9萬多的稅嘛?

84785017| 提问时间:2023 02/09 16:58
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計(jì)師
你好,可以申請延期交稅的以后你認(rèn)證了在地庫
2023 02/09 16:59
84785017
2023 02/09 16:59
怎么延期交稅呢
84785017
2023 02/09 17:00
麻煩老師說清楚一點(diǎn)
郭老師
2023 02/09 17:02
你好,找你稅務(wù)局專管員那邊,你跟他說,我們現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)他開錯(cuò)了發(fā)票,沒法抵扣,需要等著以后有了留底再抵扣。
郭老師
2023 02/09 17:02
是你申報(bào)了,不需要交稅。但是你的附加稅需要正常交。
84785017
2023 02/09 17:04
為什么附加稅要正常交呢
郭老師
2023 02/09 17:06
你好,因?yàn)楦郊佣惒辉试S抵扣,這個(gè)是規(guī)定。
84785017
2023 02/09 17:14
意思是現(xiàn)在先交附加稅后面抵扣了增值稅再抵減交的附加稅嘛
郭老師
2023 02/09 17:15
先把附加稅交了,然后你的增值稅可以,以后有了這個(gè)進(jìn)項(xiàng)留底再抵扣。 這個(gè)附加稅抵扣不了的,交了就是交了。
84785017
2023 02/09 19:47
我問了說不行
郭老師
2023 02/09 19:48
那就不能用這個(gè) 只能交稅
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