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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你 好 你看下我上傳的圖片，這個(gè)錢(qián)是我們抖音企業(yè)店鋪提現(xiàn)到對(duì)公的流水，我想問(wèn)一下我們是小規(guī)模，季度30萬(wàn)免稅，我這么做對(duì)嗎，這個(gè)截圖是我們一天的提現(xiàn)記錄，我們也不知道這個(gè)季度營(yíng)業(yè)額多少，得過(guò)完這個(gè)季度才能知道 你說(shuō)我分錄這么做對(duì)嗎 這是無(wú)票收入 因?yàn)槊鎸?duì)的是顧客 不用給顧客開(kāi)票
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你好； 不對(duì)的； 你要 貸方做增值稅；? 不超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)； 把增值稅轉(zhuǎn)出到營(yíng)業(yè)外收入去? ?
2023 02/09 13:38
84784996 
2023 02/09 13:41
是這樣的 這個(gè)是大部分收入 實(shí)際上是我們的收入更多這個(gè)錢(qián)都是扣除服務(wù)費(fèi)或者運(yùn)費(fèi)之后的收入啊 他們走我們的貨款直接扣除剩余的收入給我們。你寫(xiě)個(gè)正確分錄給我
84784996
2023 02/09 13:42
比如這個(gè)季度我做了20筆收入，20筆收入，我季度末一次性做一筆增值稅可以嗎然后不超在轉(zhuǎn)出去
meizi老師 
2023 02/09 13:46
你好；? 不對(duì)哈； 先計(jì)提； 在去結(jié)轉(zhuǎn)??
84784996
2023 02/09 13:47
你說(shuō)的是如果季度末一次性做增值稅，需要先計(jì)提對(duì)嗎 如果是一筆筆做增值稅月末不需要結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)嗎 你給我寫(xiě)個(gè)分錄把
meizi老師
2023 02/09 13:49
你好；? 1. 是的； 先發(fā)生收入先計(jì)提 ； 季末在考慮怎么結(jié)轉(zhuǎn)? ?
84784996
2023 02/09 14:31
你寫(xiě)的分錄呢
meizi老師
2023 02/09 14:37
你好； 比如； 借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅；? 借? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入? ?
84784996
2023 02/09 15:00
如果季度收入超過(guò)30萬(wàn)需要繳納1%稅 分錄怎么做啊
meizi老師
2023 02/09 15:04
你好； 是的；? ???借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅；? 借? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸營(yíng)銀行存款? ?
84784996
2023 02/09 15:07
1.提現(xiàn)到對(duì)公6萬(wàn) 第2 筆提現(xiàn)到對(duì)公3萬(wàn) 第3筆提現(xiàn)到對(duì)公5萬(wàn) 第4筆提現(xiàn)到對(duì)公10萬(wàn) 第5筆提現(xiàn)到對(duì)公7萬(wàn) 這個(gè)怎么寫(xiě)分錄 這幾筆都是以個(gè)季度內(nèi)的無(wú)票收入
meizi老師
2023 02/09 15:10
你好1；? ?你之前款在什么賬戶(hù)里面? ?
84784996
2023 02/09 15:16
抖音后臺(tái) ，然后在從抖音后臺(tái)提現(xiàn)到對(duì)公賬戶(hù)里
meizi老師
2023 02/09 15:19
?你好；? ? ? ? ? 借銀行存款貸其他貨幣資金； 按這個(gè)寫(xiě) ；收到一筆 做對(duì)應(yīng)金額? ?
84784996
2023 02/09 15:47
稅呢。我們這個(gè)是無(wú)票收入不給對(duì)方開(kāi)票
meizi老師
2023 02/09 15:50
你好；? 你之前不是要掛科目嗎 ；借其他貨幣資金貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入- 無(wú)票收入；? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅??
84784996
2023 02/09 15:51
比如 抖音收的服務(wù)費(fèi) 從后臺(tái)貨款直接扣除的，這個(gè)服務(wù)費(fèi)對(duì)方給我們開(kāi)發(fā)票這個(gè)帳怎么做
meizi老師
2023 02/09 15:54
你好；? ? 是的； 借銷(xiāo)售費(fèi)用 貸其他貨幣資金? ?
84784996
2023 02/09 16:10
你覺(jué)得對(duì)嗎 ，比如我們應(yīng)收10塊錢(qián) 對(duì)方扣了1元 抖店后臺(tái)就9元。 然后這1元平臺(tái)給我們開(kāi)票了，這1元應(yīng)該是借：銷(xiāo)售費(fèi)用 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入把 因?yàn)檫@個(gè)錢(qián)是收入，只不過(guò)是平臺(tái)直接扣了當(dāng)服務(wù)費(fèi)
meizi老師
2023 02/09 16:12
你好；? 你可以做； 借其他貨幣資金9 ； 銷(xiāo)售費(fèi)用1 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅；? 借銀行存款 9 貸其他貨幣資金9? ?
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