問(wèn)題已解決

公司有1萬(wàn)貨款，客戶無(wú)力支付。是不是做以下分路。借：資產(chǎn)減值損失1萬(wàn)，貸：壞賬準(zhǔn)備1萬(wàn)。 借：壞賬準(zhǔn)備1萬(wàn)，貸：應(yīng)收帳款1萬(wàn)。 另外之前給客戶支付了押金2千，也還不了給我司。是做借：營(yíng)業(yè)外支出2千，貸：其他應(yīng)收款-押金2千嗎？

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/09 12:51
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以的，可以這么做的。
2023 02/09 12:52
84785009
2023 02/09 14:07
那到時(shí)年度匯算清繳需要調(diào)整嗎？資產(chǎn)減值損失和營(yíng)業(yè)外支出，這兩個(gè)是不是不允許稅前扣除
郭老師
2023 02/09 14:10
對(duì)的，是的，需要調(diào)燈，不允許抵扣。
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