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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，增值稅稅控維護(hù)費(fèi)您幫我看下附表四錄入的正確不？
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你好； 對(duì)的； 你附表4是對(duì)的；? 你本期要抵減這個(gè)280元?
2023 02/09 09:13
84784948 
2023 02/09 09:15
老師，是本期發(fā)生額和本期實(shí)際抵減稅額都要錄入280，期末為0，對(duì)嗎
meizi老師 
2023 02/09 09:15
是的。 你本期要 抵減； 就是? 期末是0? ；? ? ?前面的寫280 ； 對(duì)的??
84784948
2023 02/09 09:25
老師，那這個(gè)280在附表二中如何錄入呢
meizi老師
2023 02/09 09:28
你好；? 你是一般納稅人嘛 ；? ? 1.
《增值稅納稅申報(bào)表附列資料4》稅額抵減情況表。
本期發(fā)生額填寫280；本期應(yīng)抵減稅額填寫280本期實(shí)際抵減稅額填寫280；
主表第23行，填寫280。
84784948
2023 02/09 09:35
老師，就是附表二不用錄入280，只用在主表錄入應(yīng)納稅額減征額23行就行了，對(duì)嗎
meizi老師
2023 02/09 09:38
?你好1； 是的；? 就是這樣哈； 對(duì)的??
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