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應(yīng)付職工薪酬—工資科目余額較大,如何處理?

84784954| 提问时间:2023 02/08 20:34
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劉艷紅老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué),你好,這個(gè)是什么原因引起的余額大了
2023 02/08 20:35
84784954
2023 02/08 20:37
計(jì)提了費(fèi)用,應(yīng)該是沒(méi)有沖銷(xiāo)
劉艷紅老師
2023 02/08 20:40
那你計(jì)到其他應(yīng)付款里面-法人
84784954
2023 02/08 20:46
你是說(shuō)老板用私戶發(fā)了工資
劉艷紅老師
2023 02/08 20:47
是的,后面有公司有錢(qián),再還給老板
84784954
2023 02/08 20:50
金額比較大,有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)?
劉艷紅老師
2023 02/08 20:53
是有多大的金額了?
84784954
2023 02/08 20:55
截止12月31號(hào)應(yīng)付職工薪酬貸方180多萬(wàn),5月31號(hào)前不處理完,是要調(diào)增成本費(fèi)用吧
84784954
2023 02/08 20:56
成本費(fèi)用不讓扣除對(duì)吧
劉艷紅老師
2023 02/08 20:56
你查下以前的賬,看下具體的原因,如果是計(jì)提了沒(méi)有發(fā)放,那你可以每個(gè)月確認(rèn)一點(diǎn)
84784954
2023 02/08 21:00
這到5月31號(hào)也處理不完了
劉艷紅老師
2023 02/08 21:03
這個(gè)和個(gè)稅申報(bào)的數(shù)字是一致的嗎?
84784954
2023 02/08 21:09
有幾個(gè)月一致,有的不一致
劉艷紅老師
2023 02/08 21:11
是什么原因不一致了?
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