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不抵扣勾選后是怎么填申報表?

84784999| 提问时间:2023 02/07 23:31
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999
金牌答疑老师
职称:注冊會計師
若某納稅人未對增值稅進(jìn)行抵扣,那么他應(yīng)在增值稅納稅申報表中將“應(yīng)納稅額合計”填寫為“到期應(yīng)付稅額”;同時,在“應(yīng)補(退)稅額”欄內(nèi)填寫“應(yīng)納稅額”減去“到期應(yīng)付稅額”之差,并說明原因為“無抵扣”。例如:某納稅人本期到期應(yīng)付稅額為1,000元,應(yīng)納稅額為2,000元,則應(yīng)在納稅申報表中將“應(yīng)納稅額合計”填寫為“到期應(yīng)付稅額”,即1,000元;“應(yīng)補(退)稅額”填寫為1,000元,原因填寫為“無抵扣”。
2023 02/07 23:39
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