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上個月做賬報稅時多結轉了一個月的社保錢，這個月該怎么做賬調(diào)整呢？

84784958| 提問時間：2023 02/07 15:28
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李老師2
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,初級會計師,CMA
上個月社保錢多結轉，一般需要分兩步進行調(diào)整：第一步，在上個月做賬報稅時，可以將多結轉的社保錢收入賬改為“費用賬戶”，將同等金額的“費用賬戶”轉入“增值稅未交額”，以調(diào)整增值稅應交額；第二步，在這個月做賬報稅時，將“費用賬戶”的金額轉入“社保賬戶”，以調(diào)整社保應繳額。
2023 02/07 15:37
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