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老師這個月的申報表提示我上月有未交的余額,能幫我看看是哪筆嗎

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84785041| 提问时间:2023 02/07 10:36
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,你是正常交稅的嗎?如果是正常交的話,這個25欄它是自動出來的,它是按你上一個月應(yīng)補稅款來的,你和30欄填寫一樣的就行。
2023 02/07 10:37
84785041
2023 02/07 10:41
這是前2個月的申報表
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郭老師
2023 02/07 10:42
你是正常交稅的,和30欄填寫一樣的就可以。
84785041
2023 02/07 10:44
什么是正常交稅,我接手的這個月就交3355.68,今天一申報發(fā)現(xiàn)還有這個問題,30欄我手動填3355.68?9339.67對嗎
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84785041
2023 02/07 10:45
我們是做工程服務(wù)的
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郭老師
2023 02/07 10:45
增值稅正常繳納的。30蘭和25欄一樣的,25欄是一個9339.67,那30欄是不是也應(yīng)該填寫9339.67?
84785041
2023 02/07 10:47
老師您看下11,12月份的申報表,9339.67元交了嗎
郭老師
2023 02/07 10:49
你好,已經(jīng)交了,你就填寫進去就可以的。
84785041
2023 02/07 10:50
老師,上個月應(yīng)繳納的稅額在下個月都要在填一遍是嗎?
郭老師
2023 02/07 10:51
對的,是的,是這么理解,是這么做。
84785041
2023 02/07 10:52
老師你看我們不是差額征稅吧,我覺得我們應(yīng)該是差額或者享受加計抵減,因為我們有設(shè)計服務(wù)
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郭老師
2023 02/07 10:53
你好,你們不是差額征稅的,可以享受加計扣除,今年的政策是5%。
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