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你好，我是購貨方進項發(fā)票已經認證，現在交易取消，7月開的紅字發(fā)票信息表，銷貨方要9月才開紅字發(fā)票給我，我是哪個月記賬分錄，哪個月做報表進項稅額轉出啊
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首先，您應該根據業(yè)務發(fā)生時間來確定月記賬分錄和報表進項稅額轉出的月份。由于交易已被取消，7月開具的紅字發(fā)票信息表已失效，因此您應在9月開具紅字發(fā)票，在9月進行記賬分錄和報表的進項稅額轉出。此外，您還應注意收入稅的繳納，為了避免稅收違法，應及時繳納企業(yè)所得稅。
2023 02/07 06:51
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