問(wèn)題已解決

企業(yè)，按成本法核算進(jìn)項(xiàng)稅額，按上年度的耗用率計(jì)算，本年度耗用率比上年度低，那么年末帳務(wù)處理應(yīng)怎么辦呢

84784967| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/06 20:29
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好！您表達(dá)的意思是不是當(dāng)月取得的發(fā)票沒(méi)有全部勾選抵扣，按公司認(rèn)為合理的成本利率率計(jì)算本月應(yīng)交的進(jìn)項(xiàng)稅嗎？
2023 02/06 20:39
84784967
2023 02/06 20:42
意思是，農(nóng)產(chǎn)品企業(yè)，進(jìn)項(xiàng)稅，按成本法核算的進(jìn)項(xiàng)稅額，本年度多抵了進(jìn)項(xiàng)稅額，年末調(diào)整，帳務(wù)處理怎么做呢
廖君老師
2023 02/06 20:50
您好！僅供參考： 借:存貨類(lèi)科目 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出) 希望可以幫到您，祝您生活愉快，工作順利，
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