問題已解決

老師，我公司之前的會計(jì)2021年度，管理費(fèi)用工資補(bǔ)發(fā)的部分直接做的管理費(fèi)用工資科目，沒有通過應(yīng)付職工薪酬科目走賬，導(dǎo)致年底應(yīng)付職工薪酬工資貸方與管理費(fèi)用工資余額不符，我做年度匯算清繳時需要怎么填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表的職工薪酬支出。

84784981| 提問時間：2023 02/06 12:55
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金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師
答：首先，您需要做的是確定管理費(fèi)用工資的金額。其次，您可以將應(yīng)付職工薪酬的科目金額設(shè)置為管理費(fèi)用工資的金額，以便使貸方與余額相符。再次，您需要在年度匯算清繳表中填寫該管理費(fèi)用工資的金額作為職工薪酬支出，以及根據(jù)稅務(wù)規(guī)定，確定稅收調(diào)整科目及金額。 拓展：職工薪酬支出包括工資、獎金、補(bǔ)貼、退休金、社會保險(xiǎn)等，職工薪酬稅收調(diào)整科目包括職工薪酬總額、社會保險(xiǎn)支出、免稅支出等。
2023 02/06 13:00
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