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2022年12月做了2筆費用報銷(尚未付款),23年1月,發(fā)現(xiàn)不報銷了,直接在23年1月做反向分錄沖銷可以嗎

84784962| 提问时间:2023 02/06 11:55
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meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
你好; 在23年做的話; 要用以前年度損益調(diào)整來紅沖的?
2023 02/06 11:56
84784962
2023 02/06 11:58
可以寫一下具體的分錄要怎樣寫嗎
meizi老師
2023 02/06 11:59
之前分錄怎么走的 ;發(fā)來看看? ?
84784962
2023 02/06 12:00
借:管理費用-辦公費 780 貸:其他應(yīng)付款-員工 780 借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費 20135 貸:其他應(yīng)付款-員工 20135
meizi老師
2023 02/06 12:02
你好;? 借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整; 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配- 未分配利潤??
84784962
2023 02/06 12:07
好的,謝謝
meizi老師
2023 02/06 12:08
不客氣的;? 希望能幫到你? ?
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