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老師 我們12月收到進(jìn)項電子專票共計100萬 12月報稅時抵扣了其中30萬 70萬對方在1月直接做紅沖 1月時12月的帳還沒做 那我可以在12月帳里就當(dāng)沒有70萬的發(fā)票 30萬12月抵扣的就做在12月帳里當(dāng)進(jìn)項 后面進(jìn)項做轉(zhuǎn)出 這樣可以嗎？
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您好，這個是可以的哈，可以
2023 02/04 15:07
84784991 
2023 02/04 15:09
那抵扣的進(jìn)項發(fā)票轉(zhuǎn)出的時候怎么做會計分錄？報稅時怎么弄，是要填在哪里嗎？
小鎖老師 
2023 02/04 15:11
抵扣的那部分，你認(rèn)證完他會在申報表上體現(xiàn)出來
84784991
2023 02/04 15:26
這是材料票 12月收到票，借：原材料25萬 進(jìn)項稅額5萬 貸：應(yīng)付賬款30萬 那在1月不是要把這個進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎 我怎么做會計分錄？
小鎖老師
2023 02/04 15:42
借原材料 貸 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
84784991
2023 02/04 15:43
這個原材料不用轉(zhuǎn)出嗎 因為相當(dāng)于這批貨退給他們了
小鎖老師
2023 02/04 15:47
轉(zhuǎn)出啊，你看我給你寫的分錄
84784991
2023 02/04 15:55
不應(yīng)該是借：應(yīng)付賬款30萬 貸：原材料25萬 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出5萬
小鎖老師
2023 02/04 17:37
你連著材料一塊都轉(zhuǎn)出去了嗎
84784991
2023 02/04 18:59
老師 是的 材料也退給對方了
小鎖老師
2023 02/05 03:14
那你就全額轉(zhuǎn)出就可以的了
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