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問(wèn)題已解決
老師，1.我是出口外貿(mào)企業(yè)，有內(nèi)銷，有進(jìn)項(xiàng)，出口收入除?總收入=分配率 用抵扣勾選進(jìn)項(xiàng)?分配率 =不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。 憑證 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅金 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 報(bào)表填在增值稅表填在哪里？ 2.免稅處理進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出增值稅表填在哪里？謝謝[玫瑰][玫瑰]
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您好！進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出填寫在表二里面，有個(gè)出口退稅相關(guān)的選項(xiàng)，你找下看，或者你截個(gè)圖上來(lái)
2023 02/04 10:18
84785041 
2023 02/04 15:04
好的老師 不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)交稅費(fèi) -增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
丁小丁老師 
2023 02/04 15:04
您好！是的，增加了成本
84785041
2023 02/04 15:04
這樣做憑證對(duì)不對(duì)
丁小丁老師
2023 02/04 15:15
您好！是對(duì)的，進(jìn)項(xiàng)稅額做轉(zhuǎn)出
84785041
2023 02/04 17:31
謝謝老師的指導(dǎo)
丁小丁老師
2023 02/04 19:12
不客氣的，滿意的話幫忙給個(gè)好評(píng)哦
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