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累計折舊金額搞錯了，反結賬了，憑證應該怎么做，是用多計提的折舊減去應該計提的折舊嗎
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新年好，反結賬之后，把錯誤的分錄刪除，然后做一筆正確的計提分錄就是了
2023 02/03 16:23
84784985 
2023 02/03 16:32
關鍵我一開始就計提錯誤了，是不是要做一個紅字憑證，沖銷多計提的，再做一個正確的
鄒老師 
2023 02/03 16:33
你好
反結賬之后，把錯誤的分錄刪除，然后做一筆正確的計提分錄就是了
（是針對這個回復有什么疑問嗎）
84784985
2023 02/03 16:34
不是做一個紅字在做一個藍字碼
鄒老師
2023 02/03 16:35
你好，可以做一個紅字，然后做一個藍字
也可以：把錯誤的分錄刪除，然后做一筆正確的計提分錄就是了
84784985
2023 02/03 16:41
那之前計提錯誤的怎么辦呢
鄒老師
2023 02/03 16:42
你好，可以紅沖錯誤的，然后做一個正確的
也可以把錯誤的分錄刪除，然后做一筆正確的計提分錄
84784985
2023 02/03 16:45
我是2021年買了一年汽車，從6月份開始計提一直到現在都是錯誤的，今天剛發(fā)現，現在我返到2022年12月份，不是應該做這個憑證嗎，沖銷之前所有錯誤的嗎，然后在開始做正確的嗎
鄒老師
2023 02/03 16:46
你好，可以紅沖錯誤的，然后做一個正確的
也可以把錯誤的分錄刪除，然后做一筆正確的計提分錄
（是針對這個回復有什么疑問嗎）
84784985
2023 02/03 16:51
紅沖的錯誤是不是計提的錯誤的減去計提正確的
鄒老師
2023 02/03 16:52
你好，紅沖錯誤的，金額就是之前錯誤分錄的金額（而不是二者的差額）
84784985
2023 02/03 16:54
不是差額啊
，就是從一開始計提錯誤了多少就是多少嗎，做一個紅字沖銷憑證，然后現在在做一個每個月應該計提的憑證嗎
是這個意思嗎
鄒老師
2023 02/03 16:54
你好，是的，是這樣的
84784985
2023 02/03 16:58
那不對啊，我按照你的做完，我的折舊那一塊又變成負數了啊
鄒老師
2023 02/03 16:59
你好，你提供一下你是如何做的分錄嗎
84784985
2023 02/03 17:04
就是這個到目前為止提取錯誤的折舊
鄒老師
2023 02/03 17:05
你好，你還需要補計提正確的折舊，補計提正確的折舊之后，累計折舊不會是負數啊?
84784985
2023 02/03 17:07
我現在營業(yè)費用變成負數了怎么辦，該做什么憑證
鄒老師
2023 02/03 17:08
你好，你還需要補做一筆計提正確的折舊的分錄啊?
84784985
2023 02/03 17:10
我現在做什么憑證能讓營業(yè)費用不變成負數
鄒老師
2023 02/03 17:11
你好，補做一筆計提正確的折舊分錄
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