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我們公司和另一個(gè)平臺(tái)合作,收錢和開票的稅點(diǎn)都是對(duì)方來承擔(dān),每個(gè)月15號(hào)結(jié)算給我們70%,對(duì)方要求我們開100%的發(fā)票給他們,剩下的30%他們用做租金或是服務(wù)費(fèi),然后開30%發(fā)票給我們,這樣怎么操作會(huì)計(jì)分路比較合適呢

FAILED
84785033| 提问时间:2023 02/03 10:36
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,開了100%的發(fā)票,這個(gè)全部都做收入,然后對(duì)方給你開30%的發(fā)票,你再做成本。
2023 02/03 10:39
84785033
2023 02/03 10:40
但是我們銀行只收了70%的錢
郭老師
2023 02/03 10:42
借應(yīng)收賬款30, 銀行70, 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)收賬款30。
郭老師
2023 02/03 10:42
這個(gè)是沒有考慮增值稅的。
84785033
2023 02/03 10:43
還有一個(gè)是,打比方,對(duì)方收到了10個(gè)100元就是1000,然后開了兩張票出去就是200元,對(duì)方轉(zhuǎn)回700給我們,要求我們不開300元的發(fā)票給他們,就開200元的發(fā)票給他們就可以了,這個(gè)可行嗎
郭老師
2023 02/03 10:45
可以的,可以這么做的。
84785033
2023 02/03 10:46
那開這200的發(fā)票是怎么做分錄呢
郭老師
2023 02/03 10:47
借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
84785033
2023 02/03 10:49
我們是小規(guī)模納稅人,目前是免稅的
郭老師
2023 02/03 10:50
借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
84785033
2023 02/03 10:51
借:應(yīng)收帳款200,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入200嗎
郭老師
2023 02/03 10:52
對(duì),是的,是這么做的,是這么理解的。
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