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老師好，我發(fā)現(xiàn)明細表的主營業(yè)務收入年累計金額和利潤表的營業(yè)收入年累計金額不同，而且發(fā)現(xiàn)三筆主營業(yè)務收入沖銷的分錄直接寫了反分錄，就是在借方沖銷，應該是這個原因導致的吧，我截圖給您看下
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因為你的收入做了相反的分錄，這個收入它是損益類的科目，發(fā)生額在借方，如果有紅沖的，放到借方負數。
2023 02/02 17:01
84785046 
2023 02/02 17:05
這三筆正確定做法，主營業(yè)務收入在貸方做紅字負數，對吧
郭老師 
2023 02/02 17:06
你好
是的
這么做的。
84785046
2023 02/02 17:09
老師，這三筆最晚的一筆是20年8月，按說20年8月的明細表和利潤表年累計收入應該相差這三個數相加的和272.16%2b1949.41%2b1445.92=3667.49元，對吧？
郭老師
2023 02/02 17:10
對的，是的，應該是一個負數。
84785046
2023 02/02 17:18
可是，我算的20年8月份的明細表和利潤表的年累計金額相差3395.33元，和3667.49元剛好少了272.16元，就是沒算上面的第一筆款272.16元，我截圖給你看下，這是為什么呢？謝謝
郭老師
2023 02/02 17:22
你好，你看一下這個主營業(yè)務收入有沒有余額。
84785046
2023 02/02 17:25
老師，你看下，沒有余額
郭老師
2023 02/02 17:28
不就是因為你的主營業(yè)務收入看前兩筆。
郭老師
2023 02/02 17:28
因為第十月份的那個在十月份才影響，它不影響你一到八月份的。
84785046
2023 02/02 17:34
哦，20年8月看差額只能是本年度的，前一年度不會累加，對吧
郭老師
2023 02/02 17:35
你好，只能是一到八月份的。
84785046
2023 02/02 17:40
明白了，那現(xiàn)在我在22年12月怎么調整這些數據呢？后面21年和22年應該還有這樣的分錄，
郭老師
2023 02/02 17:42
好，跨年了就不影響了你，只能是當年不一樣。
84785046
2023 02/02 17:43
那之前的就不用修改了是吧
郭老師
2023 02/02 17:46
影響你交稅嗎？不影響的話就不用修改。
84785046
2023 02/02 17:52
不影響，我做的是內帳
郭老師
2023 02/02 17:53
不影響的，你可以不用修改
84785046
2023 02/02 17:53
但是不修改，這樣利潤表的數據對，還是明細表的數據對呢？
郭老師
2023 02/02 17:55
你好，應該是利潤表里面的是正確的。
84785046
2023 02/02 17:59
老師，那21年結轉到下22年的未分配利潤，在22年利潤表里怎么體現(xiàn)吧，就是22年的利潤總額有包含21年結轉過來的利潤，對吧
郭老師
2023 02/02 17:59
結轉本年利潤不影響財務報表的，之前是怎么做還是怎么做的
郭老師
2023 02/02 17:59
就是你結不結轉，你的報表都是一樣的。
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