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增值稅年終結(jié)賬時，不平。年底清賬時，發(fā)現(xiàn)前任在20年有幾筆專票重復入賬（個人報銷掛一次，廠家也掛了一次），我給紅沖了一筆?，F(xiàn)在增值稅不平，怎么調(diào)？
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你好；? ?你 是不是結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)不對 ； 你怎么做賬的； 我看看你 有那些明細 和對應的金額；? ? ?
2023 02/02 13:49
84785030 
2023 02/02 13:53
借：應交稅費－應交增值稅（銷項）
貸：應交稅費－應交增值稅（進項 ）
應交稅費－應交增值稅（減免稅款）
應交稅費－應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
84785030
2023 02/02 13:53
按理說應該是平的才對
meizi老師 
2023 02/02 13:58
你好；? ?正常來說； 你 銷項稅大于了 進項稅和減免稅額 ；這樣來是平衡的 ； 你把轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅去；? ?繳納了稅費就平衡了??
84785030
2023 02/02 14:16
銷項小于進項，增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
meizi老師
2023 02/02 14:19
你好；? ? 留底了的話； 比如? ?
如果 進項稅大于銷項稅的話；那么借 銷項稅 ； 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進項稅；? ?借 應交稅費-未交增值稅貸? ?應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
?
84785030
2023 02/02 14:20
進項小于銷項呢？
meizi老師
2023 02/02 14:21
看附件的結(jié)轉(zhuǎn)參考? ?
84785030
2023 02/02 14:29
我是每月轉(zhuǎn)出未交增值稅，年底再轉(zhuǎn)進項銷項，進項不夠，多交了。這個年終怎么轉(zhuǎn)
meizi老師
2023 02/02 14:31
你好 ；? ? 年末 也是一樣的 參考我發(fā)的結(jié)轉(zhuǎn)? ?
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