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如果客戶認證后紅沖了開票，我們應該先將該發(fā)票加入到稅務微賬報表“紅沖發(fā)票記錄”中，然后在“發(fā)票列表”中標記“紅沖”，并在“發(fā)票信息”中填寫紅沖原因。最后，需要將紅沖的貨物、技術服務或者勞務加入后續(xù)銷項發(fā)票中，針對相關金額進行校正，完成發(fā)票紅沖操作。 拓展知識：紅沖發(fā)票又稱作紅字發(fā)票，是指按照發(fā)票管理辦法要求，在稅務機關認可的發(fā)票管理系統(tǒng)中進行反向操作，可以抵銷掉原發(fā)票的做法。應用案例：某公司中，客戶把錯簽的發(fā)票給收回，該公司就可以進行開票紅沖操作，并重新開正確的發(fā)票并發(fā)給客戶。